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2012年注冊資產評估師考試財務會計闖關訓練(11)

發(fā)表時間:2012/3/15 9:40:59 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點擊關注微信:關注中大網(wǎng)校微信
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(四)甲公司為電子設備生產公司,在上海證券交易所上市,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為27%,適用的所得稅稅率為33%,按稅后利潤的10%提取法定盈余公積,按5%提取法定公益金(06年教材中取消了法定公益金)。甲公司2004年度所得稅匯算清繳于2005年3月31日完成,在此之前發(fā)生的2004年度納稅調整事項,均可進行納稅調整。甲公司2004年度財務報告于2005年4月30日經董事會批準對外報出。

甲公司2004年12月31日編制的2004年度"利潤表"的"本年實際數(shù)"欄有關金額如下:

利潤表

編制單位:甲公司 2004年度 單位:萬元

(責任編輯:中大編輯)

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項 目
本年實際數(shù)
一、主營業(yè)務收入
12000
減:主營業(yè)務成本
8400
主營業(yè)務稅金及附加
720
二、主營業(yè)務利潤
2880
加:其他業(yè)務利潤
120
減:營業(yè)費用
160
管理費用
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